Palvelukeskuksissa toteutunut suunnitelmallisuus ja palvelujen kohonnut käyttöaste mahdollistivat hyvän säätiötasoisen kokonaistuloksen toimintavuoden 2019 osalta.
Useammassa palvelukeskuksessa käyttöaste oli odotettua alhaisempi, mutta vastaavasti toisissa arvioitu asiakasmäärä ylittyi. Palveluasumisen ja työtoiminnan käyttöpäiviä kertyi enemmän kuin ennakoimme tarkennetun talousarvion yhteydessä, + 2 193 käyttöpäivää, yhteensä 89 160. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttöpäiviä kertyi + 1 706 enemmän. Muutos johtui pääasiassa Työkeskus Sampolan kasvaneesta asiakasmäärästä.
Tuloslaskelman ylijäämäksi muodostui 233 987 euroa ja varsinaisen toiminnan tuottojäämäksi 236 632 euroa. Poistoja rakennuksista, koneista ja kalusteista, muista aineellisista hyödykkeistä sekä atk-ohjelmistoista tehtiin yhteensä 466 314 euroa.
Toimintavuoden tuotot olivat 15,6 milj. euroa. Tuotoista 12 milj. euroa eli 77 % kertyi kunnilta perittävistä käyttöpäiväkorvauksista, kotiin tuotettavien palvelujen maksuista ja työ- ja päivätoimintamaksuista. Säätiön kokonaistuotot kohosivat edellisestä vuodesta +2,5 %.
- Kuntakorvaukset 77%
- Veikkaus / Stea 6%
- Asiakasmaksut 14%
- Työkeskuksen myynti 1%
- Muut tuotot 2%
Toiminnan rahoitus
Säätiön toimintavuoden kulut olivat sisäisten siirtojen vähentämisen jälkeen 15,4 milj. euroa. Kuluista 65,7 % muodostui palkka- ja henkilöstömenoista, jotka kohosivat +4 % vuodesta 2018. Palveluasumisen kulut olivat 10,8 milj. euroa (70,2 % kokonaiskuluista), työtoiminnankulut 0,9 milj. euroa (6,1 %) ja keskushallinnon kulut 0,8 milj. euroa (5,6 %).
- Henkilöstökulut 65,7%
- Huoneistomenot 12%
- Muut menot 11,3%
- Palvelut 8%
- Poistot 3%
Vuosimenot
Kokeilu- ja kehittämistoiminnan kulut olivat 0,8 milj. euroa (5,3 %) ja kiinteistöjen kulut 1,9 milj. euroa (12,5 %).
Säätiön kulut kohosivat edellisestä vuodesta +2,6 %, mikä johtuu pääasiassa palkka- ja henkilöstömenojen kohoamisesta, kun palkkakustannukset lisääntyivät työehtosopimuksen yleiskorotuksen ja henkilöstön sijaiskustannusten takia.
Investointimenot olivat 345 557 euroa. Tästä käytettiin aktivoitavan irtaimiston hankintaan 123 086 euroa, Jyväskylän ja Hämeenlinnan rakennushankkeiden suunnitteluun 150 621 euroa, Turussa sijaitsevan palvelukeskuskiinteistön perusparannukseen 46 350 euroa sekä lomahuoneisto-osuuden hankintaan 25 500 euroa.
Lainoja lyhennettiin 140 000 euroa eli vuoden 2019 lopussa säätiöllä ei ollut enää lainoja. Tämä mahdollistaa sen, että voimme aloittaa palvelukeskusverkoston kiinteistöjä koskevien investointien suunnittelun Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä.
Lue myös nämä:
KPS:n Pekka Räsänen: ”Viittomakielisten asema kiinnostaa”
Viittomakielisten aseman parantaminen on ensimmäistä kertaa laajasti esillä hallituksen ohjelmassa. Nyt haluamme varmistaa, että tavoitteet toteutuvat.
Jatka lukemista KPS:n Pekka Räsänen: ”Viittomakielisten asema kiinnostaa”
Puheenjohtaja Maija Perho: ”Olen ylpeä säätiön työstä”
”Eettisyys ja asiakaslähtöisyys ovat Kuurojen Palvelusäätiön toiminnan voimavara. Asiakkaan hyvinvointi on työn ydin, eikä se ole vain sanahelinää.”
Jatka lukemista Puheenjohtaja Maija Perho: ”Olen ylpeä säätiön työstä”